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2016年江门市民族宗教事务局预算公开
发布时间:2016年02月23日】 【打印】 【关闭
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2016年度江门市民族宗教事务局预算公开

 

2016年江门市民族宗教事务局部门预算

目录

第一部分  江门市民族宗教事务局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2016年部门预算表

一、收支总体情况表

二、预算总表之二

三、收入总体情况表

四、支出预算总表(按资金性质)

五、支出预算总表(按支出构成)之一

六、支出总体情况表

七、基本支出(工资福利和对个人补助)

八、基本支出(社会保障)

九、基本支出(商品和服务)

十、部门预算项目支出及其他支出预算表

十一、政府性基金预算收支情况表

十二、一般公共预算支出情况表(按能分类科目)

十三、公共财政预算拨款之二  

十四、专款专用支出预算表

十五、行政事业性收费、政府性基金行政收计划表

十六、政府采购预算表

十七、人员基本情况表

十八、公用基本情况表

十九、高等学校学生人数基本数字表

二十、公共财政预算拨款工资福利、补助

二十一、公共财政预算拨款商品和服务预算表

二十二、公共财政预算拨款项目支出预算表

二十三、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

二十四、财政拨款收支总体情况表

二十五、一般公共预算基本支出表(按支出经济分类科目)

二十六、一般公共预算项目支出表(按支出经济分类科目)

二十七、部门预算基本支出预算表

第三部分  2016年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分 江门市民族宗教事务局概况

一、主要职责

江门市民族宗教事务局是主管全市民族宗教工作的职能部门。主要职能:

     (一)贯彻执行中央和省有关民族、宗教工作的方针政策和法律法规,并组织实施和督促检查。

     (二)负责协调推动有关部门履行民族、宗教工作相关职责,促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施,防范利用宗教进行非法、违法活动,抵御境外利用宗教进行渗透活动。

     (三)研究提出协调民族、宗教关系的工作建议,协调处理民族、宗教关系中的重大事项,参与协调涉及民族、宗教因素的社会维稳工作,保障少数民族和宗教界的合法权益,维护民族、宗教领域的和谐稳定。

     (四)负责组织、指导民族、宗教政策和法律法规的宣传教育工作依法履行宗教事务管理职责,依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动。

     (五)指导民族、宗教团体依法依章开展活动,支持民族、宗教团体加强自身建设,推动民族、宗教团体开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结教育,办理民族、宗教团体需政府帮助解决或协调的有关事务等。

     (六)依法管理民族、宗教方面的涉外事务,协调民族、宗教工作的对外交流与合作,参与涉及民族、宗教事务的对外宣传工作,组织指导民族、宗教团体开展对外友好交往。

     (七)协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作,帮助宗教团体做好宗教人士的培养教育工作。

     (八)开展民族、宗教工作问题的调研。

     (九)承办市委、市政府和省民族宗教事务委员会交办的其他事项。

二、机构设置

(一)本部门无下属单位,部门预算为本级预算。

     (二)本部门内设机构、人员构成情况

局设3个内设机构,分别是:秘书科、民族工作科和宗教工作科(行政审批服务科)。

      江门市民族宗教局编制10人,实有13人,离退休0人。下属单位编制0人,实有0人,离退休0人。

   

第二部分 2016年部门预算表

预算01表:收支总体情况表

预算02表:预算总表之二

预算03表:收入总体情况表

预算04表:支出预算总表(按资金性质)

预算05表:支出预算总表(按支出构成)之一

预算06表:支出总体情况表

预算07表:基本支出(工资福利和对个人补助)

预算08表:基本支出(社会保障)

预算09表:基本支出(商品和服务)

预算10表:部门预算项目支出及其他支出预算表

预算11表:政府性基金预算收支情况表

预算12表:一般公共预算支出情况表(按能分类科目)

预算13表:公共财政预算拨款之二  

预算14表:专款专用支出预算表

预算15表:行政事业性收费、政府性基金行政收计划表

预算16表:政府采购预算表

预算17表:人员基本情况表

预算18表:公用基本情况表

预算19表:高等学校学生人数基本数字表

预算20表:公共财政预算拨款工资福利、补助

预算21表:公共财政预算拨款商品和服务预算表

预算22表:公共财政预算拨款项目支出预算表

预算23表:一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

预算24表:财政拨款收支总体情况表

预算25表:一般公共预算基本支出表(按支出经济分类科目)

预算26表:一般公共预算项目支出表(按支出经济分类科目)

预算27表:部门预算基本支出预算表

 

第三部分  2016年部门预算情况说明

 

一、预算年度的主要工作任务

主要开展工作有继续贯彻执行国家有关民族、宗教工作的方针、政策,进一步加强城市民族工作;推动各级爱国宗教团体加强自身建设,加强宗教场所管理建设,积极引导宗教界人士和信教群众在促进积经济社会发展中的积极作用;弘扬少数民族和宗教优秀传统文化,服务建设和谐社会。

 

部门预算收支增减变化情况

 2016年江门市民族宗教事务局部门收入预算313.79万元其中:一般公共预算收入313.79万元,比2015年预算数增加42.62万元,增长13.58%;主要原因是增加了基本支出。

(一)收入预算说明

      2016年部门收入预算313.79万元,其中:一般公共预算收入313.79万元,占100%。

    (二)支出预算说明

1、支出总体情况

2016年部门支出预算313.79万元,其中本年支出313.79万元,占100%,比上年增加42.62万元,增长13.58%;主要原因是基本支出有所增长。包括:一般公共服务(类)支出313.79万元,占100%。

    2、一般公共预算和基金预算支出情况

     2016年一般公共预算和基金预算拨款安排的支出313.79万元,比上年增加42.62万元,增长13.58%,主要原因是基本支出增长。其中:

    1基本支出(含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出)179.19万元。

     2项目支出预算134.60万元,主要支出项目有开展民族宗教工作调研、民族宗教领域和谐稳定工作、民族宗教政策宣传学习、民族政策法规监督检查、“三支队伍”业务培训等。

三、“三公”经费预算说明

       2016年江门市民族宗教事务局用财政拨款数开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计8.1万元。

    (一)因公出国(境)经费支出0万元。

    (二)公务用车购置费支出0万元。

    (三)公务用车运行维护费支出3.6万元,主要包括公务车燃料费、维修费、过桥过路费和保险费等。

(四)公务接待费支出4.5万元,主要包括接待上级单位的检查、指导工作,兄弟市和基层民族宗教部门来局商谈业务,接待有关省市民族宗教团体、港澳和国内宗教人士交流活动。

“三公”经费预算增减变化的主要原因:2016年“三公”经费支出预算合计8.1万元,比上年预算数减少6.9万元。减少了46%。其中:

    (一)因公出国(境)经费支出预算0万元,与上年预算数持平,主要原因:根据“零基预算”原则,因公出国(境)经费实行切块管理,由市财政部门在因公出国(境)经费总控制数的额度内统筹安排给出访单位使用,不列入本部门年初预算反映。

    (二)公务用车购置费支出预算0万元,与上年预算数持平。

    (三)公务用车运行维护费支出预算3.6万元,比上年预算数减少6.4万元,减少了64%。主要原因:根据公务用车制度改革规定,处置拍卖本单位公务用车一台,因此2016年公务用车运行维护费用预算相应减少。

    (四)公务接待费支出预算4.5万元,比上年预算数减少0.5万元,减少了10%。主要原因:贯彻落实党政机关厉行节约有关要求,减少公务接待次数,压缩公务接待标准。

四、机关运行经费情况

2016年本部门机关运行经费预算121.47万元,比2015年减少1.23万元。减少了1%,主要原因是:2016年办公费支出减少。其中:办公费18万元,印刷费3.3万元,差旅费20.5万元,会议费11万元,公务用车运行维护费3.6万元,办公设备2万元,其他商品和服务支出9.13万元,邮电费1.2万元,办公用房电费2万元,办公用房水费0.8万元,维修(户)费5.3万元等。

五、政府采购情况说明

2016年本部门政府采购预算总额15.455万元,其中:政府采购货物预算8.355万元,政府采购工程预算0万元,政府采购预算7.1万元。

六、国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

2016年本部门预算安排购置一般公务用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

七、预算绩效信息公开情况

 2016年本部门项目绩效目标实现全覆盖,涉及一般公共预算313.79万元。

 

部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金收入,包括一般公共预算收入、基金预算收入、专款专用资金收入等。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。