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2015年江门市民族宗教事务局部门决算公开
发布时间:2016年09月01日】 【打印】 【关闭
0

江门市民族宗教事务局2015年度部门

决算公开


目       录

 

第一部分   江门市民族宗教事务局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

 

第二部分   江门市民族宗教事务局2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分   江门市民族宗教事务局2015年

部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

第一部分   江门市民族宗教事务局概况

(一)部门职责

江门市民族宗教事务局是主管全市民族宗教工作的职能部门。主要职能:贯彻执行中央和省有关民族、宗教工作的方针政策和法律法规,并组织实施和督促检查。负责协调推动有关部门履行民族、宗教工作相关职责,促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施,防范利用宗教进行非法、违法活动,抵御境外利用宗教进行渗透活动。承办市委、市政府和省民族宗教事务委员会交办的其他事项。

(二)机构设置

按照部门决算编报要求,纳入我局(江门市民族宗教事务局)2015年部门决算编报范围的单位共1个。

本部门没有下属单位,我局(江门市民族宗教事务局)是市直部门,没有下属单位。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分   江门市民族宗教事务局2015年

部门决算表

 

 

收入支出决算总表






公开01表

部门:江门市民族宗教事务局





单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、财政拨款收入

1

293.20

一、一般公共服务支出

14

312.58

二、上级补助收入

2

0.00

二、医疗卫生与计划生育支出

15

14.64

三、事业收入

3

0.00

三、住房保障支出

16

14.10

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

17

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

18

0.00

六、其他收入

6

2.10

六、科学技术支出

19

0.00

 ……

7


……

20



8



21


本年收入合计

9

295.30

本年支出合计

22

341.32

用事业基金弥补收支差额

10

0.00

 

       结余分配

23

0.00

    年初结转和结余

11

63.68

 

    年末结转和结余

24

17.67


12



25


总计

13

358.99

总计

26

358.99

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明:

(1)本表中数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3)收入总计数应等于支出总计数。

(4)此表没有发生数据的,在合计和总计栏填“0”。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

收入决算表

公开02表

部门:江门市民族宗教事务局                                                                                                                  单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

295.30

293.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2.10

201

一般公共服务支出

266.57

264.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2.10

20123

民族事务

74.67

72.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012301

行政运行

24.80

22.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012302

一般行政管理事务

34.87

34.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012304

民族工作专项

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20124

宗教事务

191.70

191.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012401

行政运行

127.39

127.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012402

一般行政管理事务

51.00

51.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012404

宗教工作专项

13.31

13.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

14.64

14.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

11.84

11.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

行政单位医疗

11.84

11.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

2.80

2.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

2.80

2.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

14.10

14.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

14.10

14.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

12.80

12.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

1.30

1.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

……

……








 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明:

(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

(3)1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。

(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决03表)。

 

 

支出决算表

公开03表

部门:江门市民族宗教事务局                                                                                                                                                         单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

341.32

160.93

180.38

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

312.58

132.20

180.38

0.00

0.00

0.00

20123

民族事务

74.67

4.80

69.87

0.00

0.00

0.00

2012301

  行政运行

24.80

4.80

20.00

0.00

0.00

0.00

2012302

  一般行政管理事务

34.87

0.00

34.87

0.00

0.00

0.00

2012304

  民族工作专项

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

20124

宗教事务

237.72

127.21

110.51

0.00

0.00

0.00

2012401

  行政运行

127.21

127.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2012402

  一般行政管理事务

51.00

0.00

51.00

0.00

0.00

0.00

2012404

  宗教工作专项

13.31

0.00

13.31

0.00

0.00

0.00

2012499

  其他宗教事务支出

46.20

0.00

46.20

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

  行政运行

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

14.64

14.64

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

11.84

11.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

11.84

11.84

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

2.80

2.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

2.80

2.80

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

14.10

14.10

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

14.10

14.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

12.80

12.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

1.30

1.30

0.00

0.00

0.00

0.00

……

……







注:本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明:

(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

(3)1栏=(2+3+4+5+6)栏。

(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决04表)。

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                    公开04表

部门:江门市民族宗教事务局                                                                                             单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

293.20

一、一般公共服务支出

28

310.48

310.48

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

0.00

0.00

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

14.64

14.64

0.00


10


十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

46

14.10

14.10

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

293.20

本年支出合计

49

339.21

339.21

0.00

注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明:

(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3)收入总计数应等于支出总计数。

(4)此表没有发生数据的,在合计栏填“0”。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)。


一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                     公开05表

 部门:江门市民族宗教事务局                                                                                           单位:万元

项    

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

339.21

158.83

180.38

201

一般公共服务支出

310.48

130.09

180.38

20123

民族事务

72.56

2.69

69.87

2012301

  行政运行

22.69

2.69

20.00

2012302

  一般行政管理事务

34.87

0.00

34.87

2012304

  民族工作专项

15.00

0.00

15.00

20124

宗教事务

237.72

127.21

110.51

2012401

  行政运行

127.21

127.21

0.00

2012402

  一般行政管理事务

51.00

0.00

51.00

2012404

  宗教工作专项

13.31

0.00

13.31

2012499

  其他宗教事务支出

46.20

0.00

46.20

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.20

0.20

0.00

2013101

  行政运行

0.20

0.20

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

14.64

14.64

0.00

21005

医疗保障

11.84

11.84

0.00

2100501

  行政单位医疗

11.84

11.84

0.00

21007

计划生育事务

2.80

2.80

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

2.80

2.80

0.00

221

住房保障支出

14.10

14.10

0.00

22102

住房改革支出

14.10

14.10

0.00

2210201

  住房公积金

12.80

12.80

0.00

2210203

  购房补贴

1.30

1.30

0.00














































……

……









注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明:

(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

(3)1栏=(2+3)栏。

(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                       公开06表

部门:江门市民族宗教事务局                                                  单位:万元

项    

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

158.83

150.87

7.96

301

工资福利支出

125.57

125.57

0.00

30101

  基本工资

24.17

24.17

0.00

30102

  津贴补贴

82.39

82.39

0.00

30103

  奖金

2.23

2.23

0.00

30104

  社会保障缴费

13.91

13.91

0.00

30199

  其他工资福利支出

2.86

2.86

0.00

302

商品和服务支出

7.96

0.00

7.96

30201

  办公费

1.61

0.00

1.61

30205

  水费

0.06

0.00

0.06

30206

  电费

1.25

0.00

1.25

30207

  邮电费

0.17

0.00

0.17

30209

  物业管理费

0.37

0.00

0.37

30213

  维修()

0.19

0.00

0.19

30226

  劳务费

0.43

0.00

0.43

30228

  工会经费

1.20

0.00

1.20

30229

  福利费

0.32

0.00

0.32

30231

  公务用车运行维护费

1.00

0.00

1.00

30299

  其他商品和服务支出

1.38

0.00

1.38

303

对个人和家庭的补助

25.30

25.30

0.00

30309

  奖励金

11.20

11.20

0.00

30311

  住房公积金

12.80

12.80

0.00

30313

  购房补贴

1.30

1.30

0.00
























































……

……




注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明:

(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表经济分类科目填列到款级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

(3)1栏=(2+3)栏。

(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)。


财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:江门市民族宗教事务局                                                  单位:万元

























2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

15.00

0.00

10.00

0.00

10.00

5.00

14.94

0.88

10.55

0

10.55

3.51

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明:

(1)本表数据填列数据以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)2015年预算数为“三公”年初预算数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

(3)1栏=(2+3+6)栏,3栏=(4+5)栏。7栏=(8+9+12)栏。9栏=(10+11)栏。

(4)“三公”数据合计为零的,在合计栏填列“0”,并在决算情况说明中予以说明。

 

 

 

 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:江门市民族宗教事务局                                                  单位:万元

项    

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

212

城乡社区支出

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

2121399

  其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

……

……















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明:

(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

(3)(1+2-3)栏=6栏,3栏=(4+5)栏。

(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门:江门市民族宗教事务局

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

15

0

10

0

10

5

14.94

0.88

10.55

0

10.55

3.51

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明:

(1)本表数据填列数据以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)2015年预算数为“三公”年初预算数,决算数包括一般公共预算当年拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

(3)1栏=(2+3+6)栏,3栏=(4+5)栏。7栏=(8+9+12)栏。9栏=(10+11)栏。

(4)“三公”数据合计为零的,在合计栏填列“0”,并在决算情况说明中予以说明。


第三部分   江门市民族宗教事务局2015年

部门决算情况说明

 

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

江门市民族宗教事务局2015年度总收入358.99万元,其中本年收入295.30万元。具体情况如下:

财政拨款收入293.20万元,比2014年决算数减少97.62万元,下降33.05 %。主要原因:减少了组团参加广东省少数民族体育运动会经费。另有其他收入2.10万元。

(二)年度支出总体情况

江门市民族宗教事务局2015年度总支出358.99万元,其中本年支出341.32万元。具体情况如下:

一般公共服务(类)支出312.58万元,比2014年度增加了51.12%,支出比上年同期增加的原因是项目有所调整。主要用于民族事务(款)决算支出74.67万元,主要支出项目有一般行政管理事务、民族工作专项;宗教事务(款)决算支出237.72万元,主要支出项目有一般行政管理事务、宗教工作专项。 

二、2015年收入决算情况说明

江门市民族宗教事务局2015年度收入合计 295.30万元。

(一)财政拨款收入293.20万元,占本年收入合计的99.29%。其中:

一般公共服务(类)264.46万元,占财政拨款收入的90.2%。包括:民族事务(款)72.56万元,宗教事务(款)191.7万元

医疗卫生与计划生育(类)14.64万元,占财政拨款收入的5%。包括:医疗保障(款)11.84万元,计划生育事务(款)2.8万元

住房改革支出(款)14.1万元,占财政拨款收入的4.8%。

(二)其他收入 2.10万元,占本年收入合计的0.71 %。

三、2015年度支出决算情况说明

江门市民族宗教事务局2015年度支出合计341.32万元。具体如下:

(一)基本支出160.93万元,占本年支出合计的47.15%。其中:一般公共服务(类)132.2万元,主要用于行政运行和宗教事务;医疗卫生与计划生育支出(款)14.64万元,主要用于单位工作人员医疗保障和计划生育事务;住房保障支出(款)14.10万元,主要用于单位工作人员住房公积金和购房补贴。

(二)项目支出180.38万元,占本年支出合计的52.85%。其中:一般公共服务(类)人大事务(款)180.38万元,主要用于民族事务和宗教事务。

没有上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

四、2015年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2015年度财政拨款收入说明

江门市民族宗教事务局2015年度财政拨款收入合计293.20万元。其中:一般公共预算财政拨款收入293.2万元,比年初预算数减少22.03万元,下降7.5%;主要原因是一般公共服务经费增加。

(二)2015年度财政拨款支出说明

江门市民族宗教事务局2015年度财政拨款支出合计341.32万元。其中:一般公共预算财政拨款支出339.21万元,与上年决算数基本持平。

分功能科目看,一般公共服务(类)310.48万元,主要用于行政运行、民族事务和宗教事务;医疗卫生与计划生育支出(款)14.64万元,主要用于单位工作人员医疗保障和计划生育事务;住房保障支出(款)14.10万元,主要用于单位工作人员住房公积金和购房补贴。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

江门市民族宗教事务局2015年度一般公共预算财政拨款支出合计339.21万元,占本年支出合计的94.5%,与2014年相比基本持平。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

江门市民族宗教事务局2015年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)310.48万元,占91.53%;医疗卫生与计划生育支出(款)14.64万元,占4.3%;住房保障支出(款)14.10万元,占4.2%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

江门市民族宗教事务局2015年度一般公共预算财政拨款支出339.22万元,具体情况如下:

1.一般公共服务(类)310.48万元,主要用于行政运行、民族事务和宗教事务;

2.医疗卫生与计划生育支出(款)14.64万元,主要用于单位工作人员医疗保障和计划生育事务;

3.住房保障支出(款)14.10万元,主要用于单位工作人员住房公积金和购房补贴。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江门市民族宗教事务局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出158.83万元,其中:

(一)工资福利支出125.57万元,占基本支出的79.06%。主要包括基本工资24.17万元、津贴补贴82.39万元、奖金2.23万元、社会保障缴费13.91万元、其他工资福利支出2.86万元.

(二)商品和服务支出7.96万元,占基本支出的5.01%。主要包括办公费1.61万元、水费0.06万元、电费1.25万元、邮电费0.17万元、物业管理费0.37万元、维修(护)费0.19万元、劳务费0.43万元、工会经费1.20万元、福利费0.32万元、公务用车运行维护费1.00万元、其它商品和服务支出1.38万元。

(三)对个人和家庭的补助25.30万元,占基本支出的15.93%。主要包括奖励金11.20万元、住房公积金12.80万元、购房补贴1.30万元。

七、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江门市民族宗教事务局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.94万元,完成预算15万元的99.6%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.88万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为10.55万元,完成预算10万元的105.5%;公务接待费支出决算为3.51万元,完成预算5万元的70.2%。2015年度“三公”经费支出决算少于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

与2014年相比,2015年度三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少1.21万元,下降7.5 %。其中:因公出国(境)费支出决算减少1.96万元,下降69%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加1.05万元,增长11.05%;公务接待费支出决算减少0.3万元,下降7.9 %。因公出国(境)费和公务接待费减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务车辆维修费用增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0.88万元,占5.9%;公务用车购置及运行维护费支出10.55万元,占70.62%;公务接待费支出3.51万元,占23.49%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.88万元。全年使用财政拨款安排局机关出国团组1个、累计1人次。开支内容包括:(1)参加拜访香港江门五邑同乡联谊总会支出0.88万元,主要用于人员住宿、伙食、公杂费和其他费用。

 2.公务用车购置及运行维护费支出10.55万元,其中:公务用车运行及维护支出10.55万元,2015年局机关公务用车保有量为2辆,主要用于公务办理。

3.公务接待费支出3.51万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年,局机关发生国内接待26 次,接待人数共213人。主要包括上级民族宗教部门、相关单位交流和民族宗教界人士。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出7.96万元,与2014年基本持平。

(二)国有资产占用情况

截至2015年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆(用于机要通信、应急工作),单位价值50万元以上通用设备0台,单位100万元以上大型设备0台

(三)预算绩效管理工作开展情况

 2015年我局没有绩效评价项目。根据市财政局《关于做好2015年度江门市本级财政资金绩效管理考评工作的通知》(江财评〔2015〕15号)文件精神,我单位积极开展2015年部门财政资金绩效管理考评工作,并及时上报了《2015年度财政资金绩效管理考核评分表》、《市民族宗教局2015年度财政资金绩效管理考评情况自评报告》和《江门市本级单位财政资金绩效管理考核指标表》。

 

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出(类)人大事务(款):反映各级人民代表大会的支出。(各部门根据本部门实际使用的款级功能分类科目进行解释)