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2017年度江门市民族宗教事务局预算公开
发布时间:2017年02月10日】 【打印】 【关闭
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2017年度江门市民族宗教事务局预算公开

 

2017年江门市民族宗教局部门预算

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第一部分  江门市民族宗教局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2017年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、政府性基金预算支出情况表

八、专款专用支出预算表

九、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

十、部门预算项目支出及其他支出预算表

十一、行政事业性收费、罚没收入、政府性基金、专项收入、经营服务性收入征收计划表

十二、政府采购预算表

十三、 一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

十四、部门预算基本支出预算表

第三部分  2017年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分 江门市民族宗教事务局概况

一、主要职责

江门市民族宗教事务局是主管全市民族宗教工作的职能部门。主要职能:

(一)贯彻执行中央和省有关民族、宗教工作的方针政策和法律法规,并组织实施和督促检查

(二)负责协调推动有关部门履行民族、宗教工作相关职责,促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施,防范利用宗教进行非法、违法活动,抵御境外利用宗教进行渗透活动

(三)研究提出协调民族、宗教关系的工作建议,协调处理民族、宗教关系中的重大事项,参与协调涉及民族、宗教因素的社会维稳工作,保障少数民族和宗教界的合法权益,维护民族、宗教领域的和谐稳定

(四)负责组织指导民族、宗教政策和法律法规的宣传教育工作,组织协调涉及民族因素的重大庆典活动,依法履行宗教事务管理职责,依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动

(五)指导民族、宗教团体依法依章开展活动,支持民族、宗教团体加强自身建设,推动民族、宗教团体开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结教育,办理民族、宗教团体需政府帮助解决或协调的有关事务等。

二、机构设置

(一)本部门无下属单位,部门预算为本级预算。

(二)本部门内设机构、人员构成情况:

局内设科室3个,分别是:秘书科、民族工作科和宗教工作科(行政审批服务科)。

纳入部门预算编制有下属0个行政(事业)单位,包括:行政单位0个;事业单位0

江门市民族宗教事务局编制9人,实有15人,离退休0人。下属事业单位编制0人

 

第二部分 2017年部门预算表

预算01表:收支总体情况表

预算02表:收入总体情况表

预算03表:支出总体情况表(按科目)

预算04表:财政拨款收支总体情况表

预算05表:一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

预算06表:一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

预算07表:政府性基金预算支出情况表

预算08表:专款专用支出预算表

预算09表:一般公共预算安排的行政经费及三公经费预算表

预算10表:部门预算项目支出及其他支出预算表

预算11表:行政事业性收费、罚没收入、政府性基金、专项收入、经营服务性收入征收计划表

预算12表:政府采购预算表

预算13表:一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

预算14表:部门预算基本支出预算表

 

第三部分  2017年部门预算情况说明

 

一、预算年度的主要工作任务

主要开展工作有宗教专项工作、宗教团体工作、外来少数民族工作、城市民族稳定工作、民族宗教工作调研、民族宗教业务培训、民间信仰事务管理工作、开展平安宗教活动场所和民族团结进步创建活动、召开全市民族宗教迎春、中秋座谈会、全市年度民族宗教工作会议、全市宗教工作会议等、做好民族宗教政策宣传、民族法规和民族政策执行情况监督检查工作等和开展天主教、基督教、佛教、道教爱国宗教团体的管理和宗教活动场所设立、筹建等指导工作,加强与少数民族群众和宗教界人士的沟通和联系等,开展民族宗教界人士教育培训,做好宗教专项工作和备战全省少数民族传统体育运动会等有关工作。

二、2017年预算收支增减情况

(一)收入预算说明

2017年收入预算374.26万元,比上年收入预算数增加60.47万元,增加19.27%,主要原因是增加了一般公共预算和上级部门补助收入。其中:一般公共预算364.26万元,占97.33%,比上年增加了50.47万元;上级部门补助收入10万元2.67%,比上年增加了10万元

(三)支出总体情况

1.支出总体情况

2017年部门支出预算374.26万元,比上年支出预算数增加60.47万元。其中本年支出374.26万元,占100%。包括:

一般公共服务(类)支出307.52万元,占82.17%,比上年增加了24.93万元,主要原因是行政经费增加。

社会保障和就业(类)支出32.49万元,占8.68%,比上年增加了32.49万元,主要原因是落实公务员社会保险改革而增加了养老保险缴费及职业年金支出

医疗卫生与计划生育(类)支出17.33万元,占4.63%,比上年增加了1.68万元,主要原因是医疗保障缴费标准变动导致相应费用的增加。

住房保障(类)支出15.55万元,占4.15%,比上年增加了1.38万元,主要原因是住房保障缴费标准变化,引起相应费用的增加。

2.一般公共预算和基金预算支出情况

2017年公共财政预算一般公共预算和基金预算拨款安排的支出共374.26万元。其中:

基本支出(含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出)247.36万元,比上年增加了68.17万元,主要原因是落实公务员社会保险改革而增加了养老保险缴费及职业年金支出。

项目支出预算126.90万元,主要支出项目是专项业务费28.9万元、民族团体工作30万元、宗教团体工作10万元、民族宗教稳定工作18万元和天主教基督教佛教道教经费补助40万元。项目支出预算比上年减少了7.16万元,主要原因是减少了项目的支出。

三、“三公”经费安排情况说明

2017年江门市民族宗教事务局(含下属单位)用财政拨款数开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计6.5万元。

(一)因公出国(境)经费支出0万元。

(二)公务用车购置费支出0万元。

(三)公务用车运行维护费支出3万元,主要包括车辆的维修、车辆保险、过桥过路费、燃油费等。

(四)公务接待费支出3.5万元,主要包括接待民族宗教界人士、接待兄弟单位的来访交流、接待上级单位的指导检查工作等。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是:2017“三公”经费支出预算合计6.5万元,比上年预算数减少1.6万元。其中:

(一)因公出国(境)经费支出预算0万元,与上年预算数持平。

(二)公务用车购置费支出预0万元,与上年预算数持平。

(三)公务用车运行维护费支出预算3万元,比上年预算数减少0.6万元,减少原因:根据中央规定,根据财政部制定的《2017年政府收支分类科目》的有关规定,租车费用从2017年起列30239其他交通费用,不列入30231公用用车运行维护费

(四)公务接待费支出预算3.5万元,比上年预算数减少1万元,减少原因:根据中央八项规定,接待工作从简的要求。

四、机关运行经费安排情况。

2017年江门市民族宗教事务局机关运行经费支出预算130.1万元,比2016年增加了8.63万元,增加因是办公费和其他商品服务费有所增加。其中:办公费13.9元,差旅费18.5万元,会议费6万元,印刷费3.3万元,办公用房水费0.65元,办公用房电费2万元,其他商品和服务支出13.2万元,福利费0.3万元,公务员用车运行维护费3万元,邮电费2.5万元,物业管理费0.8万元等。

五、政府采购情况。

2017年本部门政府采购预算总额22.05万元,其中:政府采购货物预算9.05万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算13万元

六、国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

2017年本部门预算安排购置一般公务用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

七、预算绩效信息公开情况

 2017年本部门项目绩效目标实现全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款374.26万元。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金收入,包括一般公共预算收入、基金预算收入、专款专用资金收入等。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。